ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 9230312458 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
63.37 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
30. dec. 2022 |
| 9230312434 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
31.67 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
30. dec. 2022 |
| 9230312635 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber elektriny |
568.81 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
SSE, a.s, |
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 |
|
|
30. dec. 2022 |
| 8456244959 |
|
0 Mb |
Faktúra |
odber plynu |
10120.68 € |
s DPH |
30. dec. 2022 |
|
|
SPP, a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 |
|
|
30. dec. 2022 |
| 102200800 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
100.57 € |
s DPH |
29. dec. 2022 |
|
|
Cech company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
29. dec. 2022 |
| 221012623 |
|
0 Mb |
Faktúra |
chémia - uč.pomôcky |
21.80 € |
s DPH |
29. dec. 2022 |
|
|
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
Robotnícka 2, 036 01 Martin |
36373991 |
|
|
29. dec. 2022 |
| 42006117 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
109.04 € |
s DPH |
20. dec. 2022 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
28. dec. 2022 |
| 2022121 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oplotenie ihriska |
4320.00 € |
s DPH |
28. dec. 2022 |
|
|
ALU-METAL s.r.o., |
Západná 11, 010 04 Žilina |
36006220 |
|
|
28. dec. 2022 |
| 2205059 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
403.15 € |
s DPH |
20. dec. 2022 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca |
10842098 |
|
|
22. dec. 2022 |
| 4012200878 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
153.89 € |
s DPH |
22. dec. 2022 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
22. dec. 2022 |
| 202203657 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
417.20 € |
s DPH |
21. dec. 2022 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
22. dec. 2022 |
| 220100037 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dotykový displej |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22. dec. 2022 |
| 220100037 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dotykový displej |
1680.00 € |
s DPH |
22. dec. 2022 |
|
|
Scholmobile s.r.o. |
Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen 1 |
52045331 |
|
|
22. dec. 2022 |
| 202203569 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
243.69 € |
s DPH |
07. dec. 2022 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
21. dec. 2022 |
| 20221580 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
235.54 € |
s DPH |
20. dec. 2022 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
vedúca šj |
21. dec. 2022 |
| 22409 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
50.40 € |
s DPH |
21. dec. 2022 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
vedúca šj |
21. dec. 2022 |
| 221012465 |
|
0 Mb |
Faktúra |
výukové nálepky |
243.00 € |
s DPH |
21. dec. 2022 |
|
|
DIMEX - SLOVENSKO s.r.o. |
Robotnícka 2, 036 01 Martin |
03601 |
|
|
21. dec. 2022 |
| 20221156 |
|
0 Mb |
Faktúra |
počítače |
1025.00 € |
s DPH |
21. dec. 2022 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
21. dec. 2022 |
| 20221157 |
|
0 Mb |
Faktúra |
notebook |
399.00 € |
s DPH |
21. dec. 2022 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
21. dec. 2022 |
| 2201680 |
|
0 Mb |
Faktúra |
plynová stolička |
456.10 € |
s DPH |
21. dec. 2022 |
|
|
Gastro Glass Tatry SK, s.r.o. |
Nábrežie J. Jánošíka 1920/5, 03101 Liptovský Mikuláš |
52657906 |
|
|
21. dec. 2022 |